轉知行政院主計總處檢送「強化公務人員赴大陸地區申請及報告程序精進作為」案例1份

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轉知行政院主計總處檢送「強化公務人員赴大陸地區申請及報告程序精進作為」案例1份

公告匿名 - 會計室 | 2016-09-02 | 點閱數： 401

轉知行政院主計總處檢送「強化公務人員赴大陸地區申請及報告程序精進作為」案例 1 份，旨揭案例已登載於行政院主計總處網站政府內部控制專區（ http://www.dgbas.gov.tw ），請自行下載參閱。

轉知行政院主計總處檢送之「內部稽核範例－債權人查調債務人課稅資料作業」1份

公告匿名 - 會計室 | 2016-09-02 | 點閱數： 392

轉知行政院主計總處檢送之「內部稽核範例－債權人查調債務人課稅資料作業」1 份，旨揭案例係引用歐盟之內部稽核相關觀念、技巧及作法，結合實際稽核案例製作而成，其中引進「問題樹」及「績效稽核矩陣」等方法，目的在於協助稽核人員設定稽核目標並發展對應之稽核問題、判斷標準及測試程序，以利提出稽核結論。、前開範例已登載於行政院主計總處網站政府內部控制專區(http://www.dgbas.gov.tw ），請自行下載參閱。

轉知行政院主計總處檢送「104年度行政院農業委員會強化與人民權利義務或生命財產攸關之主管法規檢修作業」範例

公告匿名 - 會計室 | 2016-09-02 | 點閱數： 425

轉知行政院主計總處檢送「104 年度行政院農業委員會強化與人民權利義務或生命財產攸關之主管法規檢修作業」範例，已登載於行政院主計總處網站政府內部控制專區（ http://www.dgbas.gov.tw ），請自行下載參閱。

轉知行政院主計總處修訂「主計業務內部控制制度共通性作業範例」等

公告匿名 - 會計室 | 2016-09-02 | 點閱數： 402

轉知行政院主計總處修訂「主計業務內部控制制度共通性作業範例」，以及「物品管理作業」、「人事費-薪給作業」及「加班申請與費用核發作業」共通性作業跨職能整合範例，旨揭範例參考以往違失案例、配合法規異動與實務運作流程等檢修作業程序說明及控制重點，以及整併性質相近作業；修訂後範例已登載於行政院主計總處網站(http://www.dgbas.gov.tw)政府內部控制專區，請自行下載參閱。