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會計室 會計主任 - 處室公告 | 2021-09-23 | 點閱數： 424
  1. 依據:臺南市立建興國民中學（以下簡稱本校）為辦理內部控制制度自行評估作業，依據行政院 105年 12 月 30 日函頒之「政府內部控制監督作業要點」第七點及本校內部控制制度(104年元月 6 日制定)之規定，特訂定「臺南市立建興國民中學內部控制制度自行評估實施計畫」（以下稱本計畫）。
  2. 目的:為衡量本校內部控制制度設計及執行之有效性，以確保內部控制五項組成要素持續有效運作，並提出本校內部控制制度自行評估有效程度整體結果。
  3. 評估期間:本校訂於110年 9 月初辦理 109 學年度自行評估作業，評估期間自 109 年 10 月 01 日起至 110 年 9 月 30 日止； 110 學年度起之自行評估作業，訂於每年9月底前辦理自行評估作業，且皆以前一學年度為評估期間。
  4. 作為:因應 covid-19 疫情防疫措施及同仁防疫期間辛勞，考量本案係屬年度「例行性」內部控制評核，無須以實體會議進行，請各處室自行依權責進行處室評核。
  5. 本計畫簽奉校長核定後施行，如有未盡事宜，得隨時修正之。